曲靖市住房公积金管理中心2016年部门预算公示
发布日期:2016-03-1509:42

曲靖市住房公积金管理中心2016年部门预算编制说明

根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,曲靖市住房公积金管理中心机关和下属十个分支机构的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本职能

根据《住房公积金管理条例》,曲靖市住房公积金管理中心负责曲靖市行政区域内住房公积金的各项管理工作,具体为:负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用;负责住房公积金的核算、保值、增值和归还;负责住房公积金贷款的审批、发放和本息催收等六项职能。

二、2016年部门主要工作任务

2016年,曲靖市住房公积金管理中心将按照国家、省、市的相关要求,理清工作思路,制定任务目标,继续加压奋进、开拓创新,进一步加大住房公积金支持职工购建房的保障力度,充分发挥住房公积金对房地产业发展的撬动作用,主要工作任务是:

一、进一步扩大政策覆盖面。

按照国家和省的要求逐步扩大住房公积金缴存政策覆盖范围,无雇工的个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员,可以由个人缴存住房公积金,并享有住房公积金制度规定的各项权利。让更多类型务工人员能够享受到住房公积金政策,通过住房公积金贷款有效支持低收入从业人员的购房刚需,有利于现有存量房的消耗。

二、继续提高资金使用效率。

(一)提取方面,继续加大新政策的宣传和落实力度。在职工本人的住房公积金使用范围扩大到配偶、父母、子女,增加偿还商业银行住房按揭贷款提取,增加支付物业管理费提取,延长提取时限,放宽大病提取范围,增加租房提取等方面不断提高缴存职工的政策知晓度,加大住房公积金支持职工购建房的力度。

(二)继续落实放宽住房面积限制条件、提高贷款比例、增加自然人保证的担保方式、取消第二次住房公积金贷款利率上浮规定、放宽职工月收入还款限额、延长贷款期限至借款人法定退休年龄后5年等新举措,切实减轻职工的经济负担,解决新参加工作和低收入职工购房不能提供房产抵押而难以享受住房公积金贷款的问题,提高职工可贷款的额度,进一步刺激刚需购房。

(三)认真贯彻落实国家和省市的部署和要求,进一步拓展工作思路,加大工作力度,采取有效措施,力争2016年度归集住房公积金26亿元,发放住房公积金贷款20亿元,实现住房公积金增值收益2亿元,不断提高住房公积金使用效率,力争存贷款比保持在70%以上。

(四)2016年计划释放住房公积金用于职工住房消费40亿元,带动全市房地产消费60亿元左右,支持职工购房1.3万套163万平方米,为改善职工居住条件、促进房地产业发展、加快城镇化进程发挥作用。

三、推进管理服务改革。

一是进一步精简优化业务审批流程,积极推行权力清单和责任清单制度;二是进一步强化管理,完善制度规定,放宽住房公积金使用范围;三是进一步完善内控机制,提高防范、识别、把控、规避风险的能力;四是进一步加强全市住房公积金窗口服务规范化建设,不断提高服务能力和水平;五是扎实推进服务体系建设,延伸服务窗口,解决服务乡镇“零公里”问题。

四、推进住房公积金信息技术保障建设。

一是加快推进“灾备中心”建设,确保应对突发灾难业务连续性要求,保障全市住房公积金信息数据安全;二是进一步完善住房公积金信息管理系统,增加验证二代身份证环节,建立电子档案审批系统,接入全国住房公积金银行结算数据应用系统,实现跨行转账、实时到账的支付方式,建立住房公积金个人征信记录查询系统,建立集12329短信、微信、手机APP、网上业务大厅等功能于一体的综合服务平台,启动住房公积金服务热线等项目建设。

三、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》、《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》的有关规定,按照依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡等原则编制部门预算。编制做到了量入为出、收支平衡,严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制了一般性支出。

四、部门基本情况

曲靖市住房公积金管理中心实有在职职工97名,退休职工5名,内设6个科室,下设曲靖城区政务中心营业部、曲靖城区建宁东路营业部、宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益分中心、马龙分中心等10个分支机构,人、财、物实行统一管理、统一核算。

五、2016年部门预算收、支情况

2016年预算总收入26,613.29万元,其中:一般公共财政预算26,568.29万元,占总收入的99.83%;非税收入安排45万元(房租收入返还),占总收入的0.17%

2016年预算总支出26,613.29万元,其中:基本支出637.29万元,占总支出的2.39%;项目支出976万元,占总支出的3.67%;城乡保障性住房建设专项资金25,000万元,占总支出的93.94%

(一)基本支出情况

为保障机构正常运转,日常性支出637.29万元,其中:职工基本工资福利支出426.28万元,占基本支出的66.89%;办公费、印刷费、水电费等日常公用支出89.26万元,占基本支出的14.01%5名离退休人员工资、住房公积金、医疗保险、失业保险、工商保险等支出121.75万元,占基本支出的19.1%

(二)项目支出情况

为保证2016年度目标任务顺利完成,重点工作顺利实施,需专项工作经费976万元,其中:

1、住房公积金管理费用642万元,占项目支出的65.78%。主要用于住房公积金管理系统的升级维护、公积金政策的宣传、凭证及贷款合同的印制、不良贷款催收投入等。

2、目标责任制资金289万元,占项目支出的29.61%。为提高工作积极性,增强责任意识,保证资金安全,提升服务质量,根据市政府对<曲靖市住房公积金管理中心关于批准执行《曲靖市住房公积金管理工作目标责任制考核办法》的请示>(曲住金请字[2013]3)的批示,按2016年工作目标测算,拟安排289万元作为目标责任制考核资金。

3、聘请法律顾问费用45万,占项目支出的4.61%。按照《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于健全法律顾问制度的实施意见》(曲办发【201557号)文件精神,为确保依法行政、维护资金安全进一步促进全市住房公积金事业在新形势下健康、持续、稳定发展,中心通过聘请常年法律顾问,为中心所有对内对外事务进行全面把关,将中心一切活动规范在法律法规允许的范围内。

(三)城乡保障性住房建设专项资金25,000万元。

为支持保障性住房建设,进一步解决城市低收入家庭住房困难,住房公积金管理中心加大了对保障性住房建设的支持力度, 2016年拟安排25,000万元用于保障性住房建设。

六、“三公”经费预算支出情况

1、公务用车运行费

为积极响应《中央和国家机关公务用车制度改革方案》、《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》等文件精神,2016年拟安排15 万元,用于车改前公务用车的保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

2、公务接待费

2016年拟安排44万元用于市本级及8个县(市)分中心9个机构的公务接待支出。

3、因公出国

根据云南省人民政府出国、赴港澳任务批件(云政出〔2015253号),2016年预计安排8万元用于出国访问费用支出。

曲靖市住房公积金管理中心

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